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南宁市直属机关工作委员会 2018年部门决算

发布时间:2019-09-24 15:45   来源:市直机关工委   作者:市直机关工委
 

   


第一部分:南宁市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市直属机关工作委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:南宁市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

1、南宁市直属机关工委的主要职责

中共南宁市直属机关工作委员会是中共南宁市委的派出机构,主要职能:(1)指导直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行党的基本理论和基本路线教育;(2)指导直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务培训工作;(3)协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设,指导市直属机关党组织加强廉政建设,及时向市委反映部委办局领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题;(4)指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况;(5)审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记;(6)领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作;(7)加强与外地直属机关工委的联系,互通情况,交流信息;(8)完市委交办的其他任务。

2、南宁市直属机关工委办公室的主要职责

负责市直属机关党建工作和市委各项部署的督查、信息交流和情况反映工作;负责行政、财会、文秘、人事、工资、档案、保密、图书资料的管理以及离退休人员的管理、服务工作;负责对外接待工作及机关内部工作的协调。

3、南宁市直属机关工委组织部的主要职责

负责党员管理教育、创先争优、发展党员和处置不合格党员工作;负责各单位机关党委、直属总支、支部的审批,书记和副书记的考核、任免工作;负责有关党的代表大会或党代表会议代表的推选与报批工作;管理党费。

4、南宁市直属机关工委宣传部的主要职责

负责指导市直属机关党的思想建设和宣传教育工作;负责对党员领导干部学习理论和贯彻党的路线、方针、政策的情况进行了解、交流和通报;负责党务干部的理论建设及培训工作;负责了解和反映机关党员、干部思想动态和做好思想政治工作。

5、南宁市直属机关工会工委的主要职责

负责指导市直属机关各单位工会工作;了解机关职工的工作、生活情况,反映职工的合理要求,依法维护机关职工的合法权益;组织机关职工对机关内部事务实行民主参与和民主监督;开展文体活动,推动精神文明建设。

6、南宁市直属机关团工委的主要职责

负责市直属机关各级团组织的思想建设、组织建设、作风建设。

7、南宁市直属机关妇工委的主要职责

负责指导市直属机关单位妇女工作,维护妇女、儿童的合法权益,充分发挥妇女组织在两个文明建设中的作用。


二、部门决算单位构成

1.单位级别:正处级

2、部门设置

内设机构有6个:办公室、组织部、宣传部、市直属机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会.


3.预算管理方式:全额预算管理

第二部分:南宁市直属机关工作委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

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表二:收入决算表

U020190924575753338357.png

表三:支出决算表

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表四:财政拨款收入支出决算总表


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表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

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表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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注:南宁市直属机关工作委员会没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市直属机关工作委员会

2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入793.58万元,其中本年收入789.79万元,较2017年度决算数增加137.80万元,增加21.14%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入789.79万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加137.8万元,增加21.14%,主要原因是增加了发放2017年度绩效考评奖励金、预发2018年在职和离退休绩效考评奖励金及公务通讯、提前下达2018年基层组织建设经费等项目费用开支。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余3.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少15.32万元,下降80.17 %,主要原因是2018年按时完成2017年政府采购项目。

(二)本部门2018年度总支出793.58万元,其中本年支出789.79万元,较2017年度决算数增加122.48万元,增加18.35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)627.42万元:主要用于工委人员的工资福利支出和日常商品服务支出。较2017年度决算数增加84.92万元,增加15.65 %,主要原因是工委人员的工资福利支出及商品和服务支出增加。

  1. 教育支出(类)30.90万元:主要用于工委及市直机关党员培训支出。较2017年度决算数增加13.90万元,增长81.76%,主要原因是增加两新组织党组织党务干部培训及其他党建业务培训等经费。

3.社会保障和就业(类)51.26万元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少3.42万元,下降6.25%,主要原因是按国家政策规定调整社会保障和就业基数。

4.医疗卫生与计划生育(类)42.73万元:主要用于缴纳医疗保障费。较2017年度决算数增加8.51万元,增长27.26%,主要原因是医疗保障费相应增加。

5.住房保障支出(类)25.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加6.72万元,增加35.54 %,主要原因是增加了2017年度、2018年度绩效奖金和公益性岗位人员的公积金发放。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7.年末结转和结余3.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数持平。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算支出789.79万元,较2017年度决算数增加122.48万元,增加18.35%。其中:基本支出434.30万元,项目支出355.49万元。

南宁市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为692.52万元,支出决算为789.79万元,完成年初预算的114.05%。

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为552.13万元,支出决算为627.42万元,完成年初预算的113.64 %。较年初预算增加75.29万元,增加13.64 %。主要因为绩效奖金发放和市委组织部提前下达2018年基层组织建设经费及市级“两新”组织党建示范点持续建设经费的增加。

  2. 教育支出(类)年初预算为30.90万元,支出决算为30.9万元,完成年初预算的100%。

  3. 社会保障和就业(类)年初预算为41.66万元,支出决算为51.26万元,完成年初预算的123.04%。较年初预算增加9.6万元,增加23.04%。主要因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  4. 医疗卫生与计划生育(类)年初预算为44.15万元,支出决算为42.73万元,完成年初预算的96.78%。较年初预算减少1.42万元,减少3.22%。主要因为缴费支出降低。

  5. 住房保障支出(类)年初预算为26.68万元,支出决算为25.63万元,完成年初预算的96.06%。较年初预算减少1.05万元,增加3.94%。主要因为提前退休人员到实际退休年限,不再缴纳公积金。

  6. 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出434.30万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出363.67万元,完成年初预算的52.29%。主要因为增加了绩效奖金。

(二)商品和服务支出59.77万元,完成年初预算的8.59%。主要因为新增党建业务相应办公经费等有所增加。

(三)对个人和家庭的补助10.86万元,完成年初预算的1.56%。主要因为按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出的减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市直属机关工作委员会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市直属机关工作委员会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.95万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.63万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出1.95万元。全年使用财政拨款安排南宁市直属机关工作委员会0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计1人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。与上年持平。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市直属机关工作委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.63万元,国内公务接待批次8次,人次200次左右,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。2018年度安排的“三公”经费支出预算中,年初预算数4.62万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算4.62万元。实际“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.95万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.63万元。减少原因主要是落实公车改革,严格按照公务接待标准、厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出59.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少8.32万元,减少21.22%。主要原因是:2018年其他商品和服务支出等经费额度减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出43.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额43.95万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门无预算绩效管理工作”


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 




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